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　　为对我公司质量管理体系进行独立的检查，以确认我公司质量管理体系的适宜性和有效性，是否符合ISO9001-2008标准，是否达到持续改进，不断满足标准、法律法规和顾客要求，我公司制定了2012年度内审计划，预计于2012年7月10日-11日进行了内审。
　　一、内审计划内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核日期及审核日程安排等。
　　二、审核实施
经过两天的内审，对QMS覆盖范围内的管理层、业务部、作业部、仓储部、配送部、综合部、分公司（长春、上海、大连、北京）、审计部、进行了审核，对所涉及的过程进行了审核评价。在内审过程中，内审员在部门负责人的陪同下，经过交谈，查阅文件记录、现场观察等方法，收集客观证据，与受审核方一起确认不合格事实并予以记录。
　　三、通过审核存在不合格项2项
　　1.业务部1项：未能提供出顾客满意度调查情况证实。
　　2.综合部1项：未能提供出供应商评价情况证实。
　　四、体系运行情况总结及有效性、符合性结论
本次内审是公司推行ISO9001-2008标准后的第三次内审，也是QMS文件颁布以来的一次全面检查，通过内审可以看出公司的质量管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在一些问题，各部门对ISO9001-2008标准、体系文件的熟悉程度还有差异，需要加强培训力度，不断完善改进，达到持续改进的目的。
　　五、跟踪验证实施情况
　　根据内审员在内审过程中的不合格事实描述，部门负责人分析了原因，制定出纠正措施，已按规定日期完成关闭。